28. Rzeczowe aktywa trwałe
| Rzeczowe aktywa trwałe | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Środki trwałe, w tym: | 455 206 | 507 441 |
| grunty i budynki | 104 873 | 129 709 |
| sprzęt informatyczny | 145 741 | 162 182 |
| wyposażenie biurowe | 52 065 | 51 526 |
| pozostałe, w tym inwestycje w obcych środkach trwałych | 152 527 | 164 024 |
| Środki trwałe w budowie | 22 970 | 47 450 |
| Prawo do użytkowania, w tym: | 765 347 | 924 649 |
| grunty i budynki | 743 564 | 907 828 |
| pojazdy samochodowe | 21 655 | 16 728 |
| pozostałe, w tym inwestycje w obcych środkach trwałych | 128 | 93 |
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 1 243 523 | 1 479 540 |
Poniżej przedstawiono zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych w roku 2021 i 2020:
| Środki trwałe i środki trwałe w budowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 miesięcy do 31.12.2021 | Grunty i budynki | Rzeczowe środki trwałe |
Środki trwałe w budowie |
Ogółem |
| Wartość księgowa brutto | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 266 893 | 1 218 204 | 47 491 | 1 532 588 |
| Zwiększenia: | 1 220 | 85 108 | 47 682 | 134 010 |
| przeniesienie ze środków trwałych w budowie | 1 109 | 57 114 | – | 58 223 |
| zakupy | 36 | 20 635 | 44 179 | 64 850 |
| Inne | 75 | 7 359 | 3 503 | 10 937 |
| Zmniejszenia: | (46 514) | (260 742) | (72 199) | (379 455) |
| przeniesienie ze środków trwałych w budowie | – | – | (58 223) | (58 223) |
| sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (46 514) | (254 030) | – | (300 544) |
| inne | – | (6 712) | (13 976) | (20 688) |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 221 599 | 1 042 570 | 22 974 | 1 287 143 |
| Umorzenie (-) | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 124 018 | 839 107 | – | 963 125 |
| Zmiany stanu: | (18 165) | (149 078) | – | (167 243) |
| amortyzacja za rok obrotowy | 5 989 | 97 319 | – | 103 308 |
| sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (24 154) | (246 397) | – | (270 551) |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 105 853 | 690 029 | – | 795 882 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-) | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 13 166 | 1 365 | 41 | 14 572 |
| Zmiany stanu: | (2 293) | 843 | (37) | (1 487) |
| aktualizacja odpisu | (2 293) | 843 | (37) | (1 487) |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 10 873 | 2 208 | 4 | 13 085 |
| Wartość księgowa netto | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 129 709 | 377 732 | 47 450 | 554 891 |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 104 873 | 350 333 | 22 970 | 478 176 |
| Środki trwałe i środki trwałe w budowie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 miesięcy do 31.12.2020 | Grunty i budynki | Rzeczowe środki rwałe |
Środki trwałe w budowie |
Ogółem |
| Wartość księgowa brutto | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 412 810 | 1 259 850 | 94 250 | 1 766 910 |
| Zwiększenia: | 9 827 | 167 068 | 108 128 | 285 023 |
| przeniesienie ze środków trwałych w budowie | 9 750 | 135 991 | – | 145 741 |
| zakupy | – | 20 920 | 94 262 | 115 182 |
| inne | 77 | 10 157 | 13 866 | 24 100 |
| Zmniejszenia: | (155 744) | (208 714) | (154 887) | (519 345) |
| przeniesienie ze środków trwałych w budowie | – | – | (145 741) | (145 741) |
| sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (155 630) | (192 511) | – | (348 141) |
| inne | (114) | (16 203) | (9 146) | (25 463) |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 266 893 | 1 218 204 | 47 491 | 1 532 588 |
| Umorzenie (-) | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 199 753 | 918 992 | – | 1 118 745 |
| Zmiany stanu: | (75 735) | (79 885) | – | (155 620) |
| amortyzacja za rok obrotowy | 7 193 | 101 245 | – | 108 438 |
| sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (82 928) | (181 130) | – | (264 058) |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 124 018 | 839 107 | – | 963 125 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-) | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 10 471 | 925 | 76 | 11 472 |
| Zmiany stanu: | 2 695 | 440 | (35) | 3 100 |
| aktualizacja odpisu | 2 695 | 440 | (35) | 3 100 |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 13 166 | 1 365 | 41 | 14 572 |
| Wartość księgowa netto | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 202 586 | 339 933 | 94 174 | 636 693 |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 129 709 | 377 732 | 47 450 | 554 891 |
Grupa według stanu na 31.12.2021 r. posiadała istotne zobowiązania umowne zaciągnięte w kwocie 391 tys. zł w związku z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych (1 165 tys. zł według stanu na 31.12.2020 r.).
| Prawo do użytkowania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 miesięcy do 31.12.2021 | Grunty i budynki |
Pojazdy samochodowe |
Pozostałe, w tym inwestycje w obcych środkach trwałych |
Ogółem |
| Wartość księgowa brutto | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 1 116 121 | 27 608 | 280 | 1 144 009 |
| Zwiększenia: | 79 969 | 14 451 | 145 | 94 565 |
| Zmniejszenia: | (140 148) | (5 514) | (280) | (145 942) |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 1 055 942 | 36 545 | 145 | 1 092 632 |
| Umorzenie (-) | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 202 379 | 10 880 | 187 | 213 446 |
| Zmiany stanu: | 93 778 | 4 010 | (170) | 97 618 |
| amortyzacja za rok obrotowy | 118 142 | 8 727 | 111 | 126 980 |
| pozostałe zmiany | (24 343) | (4 639) | (281) | (29 263) |
| sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (21) | (78) | – | (99) |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 296 157 | 14 890 | 17 | 311 064 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-) | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 5 914 | – | – | 5 914 |
| Zmiany stanu: | 10 306 | – | – | 10 306 |
| utworzenie odpisu aktualizującego | 13 250 | – | – | 13 250 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego | (2 944) | – | – | (2 944) |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 16 220 | – | – | 16 220 |
| Wartość księgowa netto | ||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 907 828 | 16 728 | 93 | 924 649 |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 743 564 | 21 655 | 128 | 765 347 |
| Prawo do użytkowania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 miesięcy do 31.12.2020 | Grunty i budynki |
Pojazdy samochodowe |
Sprzęt informatyczny |
Pozostałe, w tym inwestycje w obcych środkach trwałych |
Ogółem |
| Wartość księgowa brutto | |||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 690 351 | 18 630 | 6 556 | 280 | 715 817 |
| Zwiększenia: | 503 318 | 11 569 | – | – | 514 887 |
| Zmniejszenia: | (77 548) | (2 591) | (6 556) | – | (86 695) |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 1 116 121 | 27 608 | – | 280 | 1 144 009 |
| Umorzenie (-) | |||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 110 891 | 5 143 | 2 452 | 93 | 118 579 |
| Zmiany stanu: | 91 488 | 5 737 | (2 452) | 94 | 94 867 |
| amortyzacja za rok obrotowy | 118 001 | 7 886 | 707 | 94 | 126 688 |
| pozostałe zmiany | (26 513) | (2 075) | (3 159) | – | (31 747) |
| sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór, kradzież | – | (74) | – | – | (74) |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 202 379 | 10 880 | – | 187 | 213 446 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-) | |||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 7 185 | – | – | – | 7 185 |
| Zmiany stanu: | (1 271) | – | – | – | (1 271) |
| utworzenie odpisu aktualizującego | 2 731 | – | – | – | 2 731 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego | (4 002) | – | – | – | (4 002) |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 5 914 | – | – | – | 5 914 |
| Wartość księgowa netto | |||||
| Saldo na dzień 1 stycznia | 572 275 | 13 487 | 4 104 | 187 | 590 053 |
| Saldo na dzień 31 grudnia | 907 828 | 16 728 | – | 93 | 924 649 |